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    <titolo>Gare 2022</titolo>
    <abstract>Comunicazione legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-11</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-11</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.direzionetrainamisilmeri.edu.it/attachments/article/494/gare2022.xml</urlFile>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 3395/2022, per acquisto di materiale igienico sanitario - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n.7148/2022, per fornitura materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 4584/2022, per acquisto di materiale igienico sanitario - IMPONIBILE</oggetto>
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      <oggetto>Contratto di assicurazione a favore degli alunni a.s. 2022-2023</oggetto>
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      <oggetto>Trattativa diretta, prot. n. 4077/2022, per lavori di cablaggio e acquisto di beni informatici</oggetto>
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          <ragioneSociale>VISUAL SOFT di Salvatore Lo Bosco</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 6702/2022, per acquisto materiale pubblicitario</oggetto>
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          <codiceFiscale>LBRGCR76T22G273G</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>140.28</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-10-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 7151/2022, per fornitura materiale igienico-sanitario - IMPONIBILE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2589.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Compenso gestione di cassa anno 2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Credit Agricole S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 6079/2022, per fornitura materiale pubblicitario per quota parte imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BARBERA GIANCARLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n.1893/2022, per fornitura materiale di cancelleria-IMPONIBILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2271.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>Contratto di appalto per incarico di RPD ( DPO), buono d'ordine prot. n. 6929 del 19.10.2022 -IMPONIBILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>Netsense S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04253850871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Netsense S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 960/2022, per acquisto di materiale igienico sanitario - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cartoli Graphic di Scalisi Francesco</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLFNC77C29G273S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoli Graphic di Scalisi Francesco</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3582.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3582.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
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      <oggetto>Oda su Mepa, prot. n. 2830/2022, per acquisto di beni informatici - IMPONIBILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>Macrosis S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06128200828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Macrosis S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattativa diretta, prot. n. 5974/2022, per fornitura monitor touch 65" -IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLLRD69E22G273L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORE LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLLRD69E22G273L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORE LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z613817403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 6613/2022, per acquisto e montaggio paletti per recinzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNDNNN63P21G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDINER ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNDNNN63P21G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDINER ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A35B1C06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio formativo di istruttore di scacchi e servizi annessi - Modulo " Scacco alla scuola2" - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90022700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pedoni Uniti Associazione Dilettantistica Sportiva</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90022700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pedoni Uniti Associazione Dilettantistica Sportiva</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto, prot. n.7153/2022, per la realizzazione di un orto didattico nei plessi " Traina" e " De Vigilia" - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-Store</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-Store</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 5513/2022, per acquisto di materiale igienico sanitario - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05344210827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO CASA s.a.s DI BONANNO GIOVANNI E F.LLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05344210827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO CASA s.a.s DI BONANNO GIOVANNI E F.LLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2418.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2418.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 1064/2022, per fornitura pannello multistrato</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCRSNT79S04G273Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Artigiana di " De Caro Sandro"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCRSNT79S04G273Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Artigiana di " De Caro Sandro"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z963782BEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oda su Mepa,prot. n. 5640/2022, per fornitura dispositivi informatici e servizi connessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBSSVT74L26Z404T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISUAL SOFT di Salvatore Lo Bosco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBSSVT74L26Z404T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISUAL SOFT di Salvatore Lo Bosco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97352E839</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di appalto, prot. n. 1520/2022, per l’affidamento del servizio di manutenzione, revisione e fornitura degli estintori allocati nei plessi della “Direzione Didattica Statale S. Traina” - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06571110821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seaf Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06571110821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seaf Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1343.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1343.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D34F4956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento spese postali 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa CRP - Gestione anticipi e depositi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa CRP - Gestione anticipi e depositi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E3654389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 4139/2022, per fornitura materiale pubblicitario - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04428180824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRENTI &amp; RAMUGLIA PHOTOGRAPHERS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04428180824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRENTI &amp; RAMUGLIA PHOTOGRAPHERS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA036E7438</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 5060/2022, per acquisto di materiale igienico sanitario - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLFNC77C29G273S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoli Graphic di Scalisi Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLFNC77C29G273S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoli Graphic di Scalisi Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4056.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4056.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA934F44BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 885/2022, per servizio di assistenza, manutenzione e licenza d’uso dei programmi ARGO SOFTWARE -IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo software S.r.L..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo software S.r.L..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2294.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD37B4087</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d’ordine, prot. n. 5904/2022, per servizio formazione lavoratori Dlgs.81/2008 per n. 6 ore modalità e – learning</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06156570829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leonardo Engineering Solutions S.r.l.c.r.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06156570829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leonardo Engineering Solutions S.r.l.c.r.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>851.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>851.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB234F3A68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 882/2022, per servizio di assistenza, manutenzione e licenza d’uso del programma SEGRETERIA DIGITALE -IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1244.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1244.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di appalto, prot. n. 5594/2022, per incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria –D.lgs 81/2008 - Anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06291500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chirone Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06291500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chirone Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 3331/2022, per rinnovo abbonamento riviste specialistiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 5605/2022, per acquisto di materiale igienico sanitario - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLFNC77C29G273S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoli Graphic di Scalisi Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLFNC77C29G273S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoli Graphic di Scalisi Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2145.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2145.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 2885/2022, per rinnovo abbonamento rivista giuridica " Bergantini" e B.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine, prot. n. 6022 del 16.09.2022 per rinnovo servizi Argo premium - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo software S.r.L..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo software S.r.L..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 3053/2022, per fornitura materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRGCR76T22G273G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BARBERA GIANCARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRGCR76T22G273G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BARBERA GIANCARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>394.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 2094, per lavori tecnico informatici urgenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBSSVT74L26Z404T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISUAL SOFT di Salvatore Lo Bosco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBSSVT74L26Z404T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISUAL SOFT di Salvatore Lo Bosco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto a seguito di trattativa diretta su MEPA, prot.n. 5242/2022, per fornitura dispositivi informatici - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06128200828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Macrosis S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06128200828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Macrosis S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7740.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7740.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0933D2C07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 8853 del 10.11.2021, per servizio di formazione addetto primo soccorso ed utilizzo defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06185970826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linking Sicurezza responsabilità lavoro Soc. Coop. Arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06185970826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linking Sicurezza responsabilità lavoro Soc. Coop. Arl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D33B0E1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di assicurazione in favore degli alunni a.s.2021-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di appalto per incarico di RPD ( DPO), buono d'ordine prot. n. 9077 del 17.11.2021 -IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04253850871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Netsense S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04253850871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Netsense S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F30AFC34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento spese postali 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa CRP - Gestione anticipi e depositi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa CRP - Gestione anticipi e depositi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z553435775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio formativo di istruttore scacchi e servizi annessi - Modulo " Scacco alla scuola1" - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90022700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pedoni Uniti Associazione Dilettantistica Sportiva</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90022700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pedoni Uniti Associazione Dilettantistica Sportiva</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F32ED822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di appalto per incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria – D.lgs 81/2008, prot. n. 6076 dello 06.09.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06291500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chirone Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Chirone Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CONSIP ACQUISTO  N 25 SIM PER DAD Utenze in abbonamento -Consumo - 20 G -Plafond dati UTENZA IN ABBONAMENTO X 12 MESI MAGGIO 2020 AD APRILE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>948.14</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>948.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C22D92E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto n° 3 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI -  TA_4052CI+DP+PF+FAX CONSIP28</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10694.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>9624.96</importoSommeLiquidate>
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